维修商务工作职责

　　1.记录维修科入库、出库、核销。

　　2.负责应收账款核对、追缴。

　　3.负责维修科维修进度跟踪、监控。

　　4.接听维修热线。

　　5.建立和完善内部生产要素成员单位(服务部门)成本责任管理体制和内部价格体制，实行责任成本核算，并以内部经济合同为纽带，理顺项目内部各核算体之间的经济责任关系。

　　6.组织做好项目部的成本核算、原材料核算、机械费用核算、人工费核算、管理费核算、能源费用核算等，核算制度健全，核算资料完整、真实;建立健全耗料台账，进行人工费、材料费、机械费等项目的核算，严格执行各项财务费用开支规定和成本核算规定。

　　7.每月组织一次经济活动分析，重要项目的经济活动分析按工程进度和工作进展进行分析。达到每次分析主要问题透彻，采取措施明确，分析后严格控制，措施有力。

　　8. 编制出工程材料计划或建设单位供应的工程材料计划，并及时对外申报(包括水电)。

　　9. 编制钢木门窗、木制品、铝合金门窗等的加工计划、铸铁件加工计划和玻璃配计划。

　　10. 按年、季、月编制供应计划和采购计划。

　　11. 经营维修计划的汇总和审编。

　　12. 负责指标材料及有价差的材料的编报，及时完成对外价差的签证工作。

　　13. 负责钢材、木材、水泥及其他建材、地材的采购供应工作。

　　14. 索取材料质量证明、合格证及复验通知单等，要齐全并符合要求。

　　15. 核算指标，限额供料。

　　16. 对上级周转工具实行租赁和退库管理。

　　17. 做好周转工具的调度平衡和自购部分配件的申报、采购工作;建立健全各种收发存台账，按月结清凭证手续及月报表工作。

　　18. 做好三家以上周转工具的配备定额、损耗定额、收费标准的对比，适时修正租赁价格和单位。

　　19. 组织周转工具的清产及在现场的保养、维修工作。

　　20. 检查、监督实施过程中的管理，及时办理退租回收、修理及租用费用结算等工作。

　　21. 按期完成各种物资统计报表。

　　22. 健全限额领料制度。

　　23. 制订、修改、完善材料核算工作和材料管理办法。

　　24. 及时总结分析有关材料技术经济指标。

　　25. 归口负责废旧物资的管理，组织回收，修旧利废，物尽其用。

　　26. 定期检查，收验进出库物资。