行政事业单位下一步内部控制工作计划2篇(一)

【行政事业单位下一步内部控制工作计划一】

为了贯彻落实依法治国基本方略，改进财政监督方式，进一步加强内部权力制约，有效防控廉政风险，根据财政部和省财政厅的要求，现就进一步加强我局内部控制制度体系建设制定如下工作方案。

一、总体要求

按照党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》指出的“加强对政府内部权力的制约，是强化对行政权力制约的重点。对财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗，强化内部流程控制，防止权力滥用”的要求，加快推进财政内控工作，建立健全高效有序的内部控制运行体系。

二、工作目标

通过查找、梳理、评估财政业务及管理中的各类风险，制定、完善并有效实施一系列制度、流程、程序和方法，逐步建立对财政工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制，进一步提高内部管理水平，并达到以下目标：

(一)严肃行政纪律，提高工作质量和效率，有效履行财政职能，贯彻落实好*、国务院和县委、县政府的决策部署及上级部门的工作安排。

(二)各项政策与规章制度符合国家法律法规规定并得到有效贯彻执行，各项财政业务活动合法合规。

(三)严格遵守廉洁从政规定，防范舞弊和预防腐败，提高财政资金的安全性、规范性、有效性。

(四)预决算报告和相关报告、工作记录和其他管理信息真实完整。

【行政事业单位下一步内部控制工作计划二】

为了贯彻落实依法治国基本方略，加强内部权力制约，有效防控廉政风险和行政风险，根据上级财政工作会议有关要求，现就进一步加强我局内部控制制度体系建设制定如下工作方案。

一、总体要求

按照党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》中关于“加强对政府内部权力的制约，是强化对行政权力制约的重点。对财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗，强化内部流程控制，防止权力滥用”的要求，以及省市财政部门的工作部署，加快推进财政内控工作，建立健全高效有序的内部控制运行体系。

二、工作目标

通过查找、梳理、评估财政业务及管理中的各类风险，制定、完善并有效实施一系列制度、流程、程序和方法，对财政工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正，提高内部管理水平，达到以下目标：

(一)严肃行政纪律，提高工作质量和效率，有效履行财政职能，贯彻落实好*、国务院、上级财政部门和区委、区政府的决策部署。

(二)各项政策与规章制度符合国家法律法规规定并得到有效贯彻执行，各项财政业务活动合法合规。

(三)严格遵守廉洁从政规定，防范舞弊和预防腐败，提高财政资金的安全性、规范性、有效性。

(四)预决算报告和相关报告、工作记录和其他管理信息真实完整。